Корректировка реализации в 1С

Comments

• Цитата: Какие проводки необходимо сделать и как отразить это в 1С?

  Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
   Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1с бухгалтерия 8.2
• Добрый день!
  

  Цитата: . По акту сверки с их стороны отражается корректировка реализации. Каким образом теперь я должна отразить данные суммы.

  Они для вас поставщики? Просите у них как минимум - корректировочный счет фактура.
  Этот документ будет основанием для корректировки Поступления товаров и услуг. В акте сверке отражаются только суммы.
  Получив Корректировочный счет-фактура, на основании Поступления сделайте документ Корректировка поступления.
• Цитата: 1с бухгалтерия 8.2

  Пройдитесь по ссылкам, которые вам дала Ирина и укажите какая у вас программа.
• Цитата: Пройдитесь по ссылкам, которые вам дала Ирина и укажите какая у вас программа.

  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.26)
• Цитата: Они для вас поставщики? Просите у них как минимум - корректировочный счет фактура.Этот документ будет основанием для корректировки Поступления товаров и услуг. В акте сверке отражаются только суммы.Получив Корректировочный счет-фактура, на основании Поступления сделайте документ Корректировка поступления.

  Да, поставщики. Корректировочный счет фактуру получила от данного поставщика.
  Я теперь делаю поступление товаров и услуг на основании корректировки?
• Цитата: Я теперь делаю поступление товаров и услуг на основании корректировки?

  У вас поступление уже должно быть...

  Цитата: Получив Корректировочный счет-фактура, на основании Поступления сделайте документ Корректировка поступления.

  Не меняйте слова местами. Бухгалтерия - это математика.
• Спасибо, Вам большое! Утром сегодня разобралась! 
  

  Цитата:Kamushek

  Глупый конечно же вопрос, но теперь меня терзают смутные сомнения по составлению проводки.
  При поступлении сделаны проводки Д20 К76.05 и Д44 К76.05.
  Корректировка поступления программа формирует автоматически проводки Д90.02.1 К76.05 (по основному) Д 90.02.1 К76.05 (с особым порядком налогообложения). Я считаю, что программа не правильно сформировала проводки. По-моему проводки должны быть сделаны следующим образом: Д90.02.1 К76.05 (по основному) и Д90.07.1 К76.05 (с особым порядком налогообложения). 
  Правильно ли думаю?
• Цитата: Д90.07.1

  Начнем с того, что если у вас ЕНВД, то счет должен быть 90.07.2...
  

  Цитата: При поступлении сделаны проводки Д20 К76.05 и Д44 К76.05.

  Хотелось бы понять что вы приобрели/получили.
• Цитата: Хотелось бы понять что вы приобрели/получили

  Тепло и горячая вода)
• Цитата: При поступлении сделаны проводки Д20 К76.05 и Д44 К76.05.

  Расскажите как вы это оформили...
• Цитата: Расскажите как вы это оформили...

  акт об оказании услуг был выставлен на сумму 10.000 руб. Исходя из площади разбила эти 10.000 руб на вид деятельности.
  Д 20 К76 = 9434,77
  Д44 К76 = 565,23
• Цитата: акт об оказании услуг был выставлен на сумму 10.000 руб. Исходя из площади разбила эти 10.000 руб на вид деятельности.Д 20 К76 = 9434,77Д44 К76 = 565,23

  А статьи затрат какие указали? По основной и по ЕНВД?
• Цитата: А статьи затрат какие указали? По основной и по ЕНВД?

  Теплоэнегрия по ЕНВД и по основному.
   Д90.02.1 К76.05 (по основному) и
  Д90.07.1 К76.05 (ЕНВД) - верно я мыслю?
• Цитата: Д90.02.1 К76.05 (по основному) иД90.07.1 К76.05 (ЕНВД) - верно я мыслю?

  Я уже написала по этому поводу...
  

  Цитата: Начнем с того, что если у вас ЕНВД, то счет должен быть 90.07.2...

  Поэтому и уточняю, как у вас оформлена покупка... Пока на мои вопросы вы не ответили

  Цитата: А статьи затрат какие указали? По основной и по ЕНВД?

  Мне не название нужно, а вид деятельности у этих статей затрат.